기획조정실장 김성동입니다.
제278회 임시회 운영으로 연일 노고가 많으신 심윤정 의장님과 김백철 부의장님을 비롯한 여러 의원님께 진심으로 감사드립니다.
지금부터 의안번호 제1909호 2024년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
예산안 개요 책자 1페이지, 예산 규모입니다.
추경 예산안 규모는 2024년 당초 예산액 8349억 8083만 원보다 787억 4781만 1000원이 증가한 9137억 2864만 1000원으로 9.43% 증가하였으며 이 중 일반회계는 8982억 5105만 9000원이며 특별회계는 154억 7758만 2000원입니다.
다음은 2페이지, 일반회계 현황입니다.
일반회계 세입예산은 2024년 당초 예산액 8214억 3359만 원보다 768억 1746만 9000원이 증가한 8982억 5105만 9000원입니다. 증감액을 구분하여 보면 지방세가 20억 원 감소하였으며 세외수입이 132억 7685만 4000원, 조정교부금 등이 162억 4930만 5000원, 국·시비 보조금이 152억 4081만 2000원, 보전수입등 및 내부거래가 340억 5049만 8000원 증가하였습니다.
다음은 3페이지, 일반회계 세출예산입니다.
구조별 현황 중 행정운영경비는 116억 7828만 원이 증가한 1096억 2629만 3000원이며 재무활동은 131억 8532만 9000원이 증가한 161억 3467만 4000원이며 정책사업은 519억 5386만 원이 증가한 7724억 9009만 2000원입니다.
다음은 4페이지, 기능별 현황입니다.
일반공공행정 분야에서 42억 1740만 7000원, 공공질서 및 안전 분야에서 21억 4059만 8000원, 교육 분야에서 7억 7258만 4000원, 문화 및 관광 분야에서 23억 8361만 원, 환경 분야에서 41억 9054만 9000원, 사회복지 분야에서 258억 4654만 2000원, 보건 분야에서 14억 5087만 7000원, 농림해양수산 분야에서 15억 3542만 5000원, 산업·중소기업 및 에너지 분야에서 28억 9593만 5000원, 교통 및 물류 분야에서 168억 479만 9000원, 국토 및 지역개발 분야에서 43억 1754만 9000원이 각각 증가하였으며 예비비 분야에서 14억 5207만 원이 감소하였고 기타 분야에서 117억 1366만 원이 증가하였습니다.
다음은 5페이지, 정책사업 세출예산 증감내역입니다.
정책사업은 519억 5386만 원이 증가하였으며 국비가 86억 7094만 2000원, 시비가 89억 9965만 3000원, 구비가 342억 8326만 5000원이 증가하였습니다.
사업 목록은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 8페이지, 특별회계 현황입니다.
특별회계 세입예산액은 2024년 당초 예산액보다 19억 3034만 2000원이 증가한 154억 7758만 2000원이며 세외수입 3억 3385만 8000원, 보조금 301만 원, 보전수입등 및 내부거래 15억 9347만 4000원이 각각 증가하였습니다.
다음은 9페이지, 특별회계 세출 현황입니다.
구조별 현황 중 재무활동은 9232만 4000원이 증가하였으며 정책사업은 18억 3801만 8000원이 증가한 147억 5419만 4000원을 편성하였습니다.
기능별 현황은 일반공공행정 분야에 11만 4000원, 환경 분야에 2억 2858만 7000원, 사회복지 분야에 9200만 2000원, 산업·중소기업 및 에너지 분야에 20만 8000원, 교통 및 물류 분야에 16억 943만 1000원이 각각 증가하였습니다.
다음은 10페이지, 회계별 세입·세출예산 증감내역입니다.
특별회계 세입은 회계별 순세계잉여금, 세외수입 발생액 등을 반영하여 19억 3034만 2000원이 증가하였고 세출은 구[舊] 반여초 지하공영주차장 조성, 주정차 위반 단속 관리 사업 등을 반영하여 19억 3034만 2000원을 증액 편성하였습니다.
회계별 상세내역은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
이어서 의안번호 제1910호 2024년도 제2차 기금운용계획 변경안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
기금운용계획 변경안 개요 책자 1페이지, 기금 규모입니다.
이번에 제출한 기금운용계획 변경안은 2023회계연도 기금 결산에 따른 예치금 변동을 반영하였으며 통합재정안정화기금, 신청사건립기금, 고향사랑기금, 사회복지기금, 옥외광고발전기금, 식품진흥기금, 공동주택지원기금은 결산분의 기금운용계획을 일부 변경 요구하였습니다.
기금 규모는 기정액 대비 168억 3893만 2000원이 증가한 1182만 5841만 8000원으로 16.6% 증가하였습니다.
다음은 2페이지, 통합재정안정화기금의 자금수지 총괄입니다.
먼저 수입 및 지출 총괄은 기정액 153억 2600만 원보다 1억 3538만 1000원이 증가한 154억 6138만 1000원입니다. 수입 부분은 예치금 회수 수입이 1억 2314만 4000원, 이자수입이 1223만 7000원 증가하였습니다. 지출 부분에서는 예치금이 1억 3538만 1000원 증가하였습니다.
다음은 3페이지, 신청사건립기금의 자금수지 총괄입니다.
먼저 수입 및 지출 총괄은 기정액 715억 7823만 2000원보다 155억 9841만 2000원이 증가한 871억 7664만 4000원입니다. 수입 부분은 전입금이 15억 원, 예치금 회수 수입이 140억 9841만 2000원 증가하였습니다. 지출 부분에서는 비융자성 사업비가 33억 7200만 원 감소하였고 예치금이 189억 7041만 2000원 증가하였습니다.
다음은 4페이지, 고향사랑기금의 자금수지 총괄입니다.
먼저 수입 및 지출 총괄은 기정액 3835만 5000원보다 1억 752만 8000원이 증가한 1억 4588만 3000원입니다. 수입 부분은 예치금 회수 수입이 5012만 8000원, 이자수입이 220만 원, 기타 수입이 5520만 원 증가하였습니다. 지출 부분에서는 비융자성 사업비가 6800만 원, 예치금이 3952만 8000원 증가하였습니다.
다음은 5페이지, 관광진흥기금의 자금수지 총괄입니다.
먼저 수입 및 지출 총괄은 기정액 14억 8037만 6000원보다 830만 1000원이 증가한 14억 8867만 7000원입니다. 수입 부분은 예치금 회수 수입이 830만 1000원 증가하였고 지출 부분에서는 예치금이 830만 1000원 증가하였습니다.
다음은 6페이지, 사회복지기금의 자금수지 총괄입니다.
먼저 수입 및 지출 총괄은 기정액 21억 737만 2000원보다 1482만 9000원이 증가한 21억 2220만 1000원입니다. 수입 부분은 예치금 회수 수입이 1482만 9000원 증가하였고 지출 부분에서는 비융자성 사업비가 3800만 원 증가하였고 예치금이 2317만 1000원 감소하였습니다.
다음은 7페이지, 자활기금의 자금수지 총괄입니다.
먼저 수입 및 지출 총괄은 기정액 17억 6063만 원보다 1억 138만 4000원이 증가한 18억 6201만 4000원입니다. 수입 부분은 예치금 회수 수입이 1억 138만 4000원 증가하였고 지출 부분에서는 예치금이 1억 138만 4000원 증가하였습니다.
다음은 8페이지, 양성평등기금의 자금수지 총괄입니다.
먼저 수입 및 지출 총괄은 기정액 사천... 아, 죄송합니다. 기정액 4억 5292만 9000원보다 719만 1000원이 증가한 4억 6012만 원입니다. 수입 부분은 예치금 회수 수입이 719만 1000원 증가하였고 지출 부분에서는 예치금이 719만 1000원 증가하였습니다.
다음은 9페이지, 옥외광고발전기금의 자금수지 총괄입니다.
먼저 수입 및 지출 총괄은 기정액 8억 1555만 4000원보다 1억 9815만 원이 감소한 6억 1740만 4000원입니다. 수입 부분은 예치금 회수 수입이 2억 115만 원 감소하였고 이자수입이 300만 원 증가하였습니다. 지출 부분에서는 예치금이 1억 9815만 원 감소하였습니다.
다음은 10페이지, 식품진흥기금의 자금수지 총괄입니다.
먼저 수입 및 지출 총괄은 기정액 3억 9826만 5000원보다 2537만 1000원이 증가한 4억 2363만 6000원입니다. 수입 부분은 보조금이 200만 원 감소하였고 예치금 회수 수입이 2737만 1000원 증가하였습니다. 지출 부분에서는 예치금이 2537만 1000원 증가하였습니다.
다음은 11페이지, 재난관리기금의 자금수지 총괄입니다.
먼저 수입 및 지출 총괄은 기정액 67억 196만 9000원보다 5억 1912만 2000원이 증가한 72억 2109만 1000원입니다. 수입 부분은 예치금 회수 수입이 5억 1912만 2000원 증가하였고 지출 부분에서는 예치금이 5억 1912만 2000원 증가하였습니다.
다음은 12페이지, 공동주택지원기금의 자금수지 총괄입니다.
먼저 수입 및 지출 총괄은 기정액 7억 5980만 4000원보다 5억 1956만 3000원이 증가한 12억 7936만 7000원입니다. 수입 부분은 전입금이 5억 원 증가, 예치금 회수 수입이 1956만 3000원 증가하였고, 지출 부분에서는 비융자성 사업비가 5억 원 증가, 예치금이 1956만 3000원 증가하였습니다.
이상으로 2024년도 제1회 추가경정 예산안 및 2024년도 제2차 기금운용계획 변경안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.
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